为加强业务稽核管理水平与核对工作的组织和管理，健全收入管理内控体系，防范经营风险，切实提高会计信息质量，集团公司制定《中国电信市场〔2016〕33 号》。涵盖业务合规性稽核、用户数据一致性稽核、调账稽核、营收对账稽核、 对账稽核、渠道佣金稽核等，通过事后堵漏，逐步衍变为业务风险管控，进而提升事前拦截能力。

在此背景下，青海电信与道隆华尔合作开展了提升稽核和风险管控能力的融合项目建设。此次融合三期项目于19年9月开始启动，19年年底完成上线，运行期间情况良好，尽管今年年初遭遇疫情影响，但项目组人员克服了各种困难，积极推动项目验收工作，确保了项目近期按时完成终验。

本次在业务风险管控方面的提升主要是形成业务风险管控雏形机制，特殊流程审批规范业务执行动作，通过业务风险管控平台，达到事前风险、事中审批、事后二次稽核实现统一流程管理的目的，具体包括：

1、支持多种稽核业务风险模块预警及处理，统一稽核业务的处理流程。

2、支持按部门个性化配置，提高更细化落地方案。

3、支持事中、事后稽核业务的统一流程管理，协助企业构建稽核体系

4、提高业务的自动化程度，同时为人工稽核业务提供技术支持。

5、提高稽核新业务的承接效率，及时响应稽核业务新需求。